天津市警示教育中心2023年度部門決算

目   錄

第一部分  概 況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表（按功能分類列示）

三、收入決算表（按單位列示）

四、支出決算表

五、財(cái)政撥款收入支出決算總表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、項(xiàng)目支出決算表

十二、關(guān)于空表的說明

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購(gòu)支出情況說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 概 況

一、主要職責(zé)

展示我市全面從嚴(yán)治黨，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作取得的成果；負(fù)責(zé)對(duì)全市黨員干部的廉政警示教育工作；協(xié)助有關(guān)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和高校開展思想政治教育、黨性黨風(fēng)黨紀(jì)教育工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津市警示教育中心內(nèi)設(shè)4個(gè)職能科室，無(wú)下轄預(yù)算單位。納入天津市警示教育中心2023年度部門決算編制范圍的單位包括天津市警示教育中心1個(gè)單位。

第二部分  2023年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一、《項(xiàng)目支出決算表》

十二、關(guān)于空表的說明

1．天津市警示教育中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表。

2．天津市警示教育中心2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

3．天津市警示教育中心2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表為空表。

4．天津市警示教育中心2023年度項(xiàng)目支出決算表為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

天津市警示教育中心2023年度收入、支出決算總計(jì)1,873,214.03元，與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加494,615.72元，下降20.89%，主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少。

二、收入決算情況說明

天津市警示教育中心2023年度本年收入合計(jì)1,821,760.72元，與2022年度相比增加80,466.80元，主要原因是財(cái)政撥款收入增加。

其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,815,811.75元，占99.67%；其他收入5,948.97元，占0.33%。

三、支出決算情況說明

天津市警示教育中心2023年度本年支出合計(jì)1,846,343.67元，與2022年度相比增加29,204.23元，主要原因是基本支出人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

其中：基本支出1,846,343.67元，占100.00%。

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

天津市警示教育中心2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)1,815,811.75元，與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少550,962.01元，下降23.28%，主要原因是財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市警示教育中心2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)1,815,811.75元，占本年支出合計(jì)的98.35%，與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1,291.69元，下降0.07%，主要原因是財(cái)政撥款基本支出減少。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,815,811.75元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1,530,811.75元，占84.30%；社會(huì)保障和就業(yè)支出191,000.00元，占10.52%；衛(wèi)生健康支出94,000.00元，占5.18%。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2,003,000.00元，支出決算為1,815,811.75元，完成年初預(yù)算的90.65%。其中：

1．一般公共服務(wù)支出-紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行年初預(yù)算為1,718,000.00元，支出決算為1,530,811.75元，完成年初預(yù)算的89.10%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出年初預(yù)算為127,000.00元，支出決算為127,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

3．社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出年初預(yù)算為64,000.00元，支出決算為64,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

4．衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療年初預(yù)算為83,000.00元，支出決算為83,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

5．衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出年初預(yù)算為11,000.00元，支出決算為11,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

天津市警示教育中心2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)1,815,811.75元，與2022年度相比減少1,291.69元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

其中：人員經(jīng)費(fèi)1,747,000.00元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金；

公用經(jīng)費(fèi)68,811.75元，主要包括辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市警示教育中心2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

天津市警示教育中心2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與2023年預(yù)算相比持平，較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且與上年數(shù)持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）具體情況

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與2023年預(yù)算相比持平，較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且與上年數(shù)持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(guó)（境）費(fèi)。

2023年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，出國(guó)0人次。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與2023年預(yù)算相比持平，較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且與上年數(shù)持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與2023年預(yù)算相比持平，較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且與上年數(shù)持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與2023年預(yù)算相比持平，較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且與上年數(shù)持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。2023年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與2023年預(yù)算相比持平，較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且與上年數(shù)持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi)。

2023年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，天津市警示教育中心2023年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、政府采購(gòu)支出情況說明

天津市警示教育中心2023年度無(wú)政府采購(gòu)支出。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2023年12月31日，天津市警示教育中心2023年度無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

天津市警示教育中心2023年度無(wú)需公開績(jī)效自評(píng)結(jié)果的項(xiàng)目。本單位無(wú)需自行組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

天津市警示教育中心不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街級(jí)單位，不涉及公開2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。

第四部分  名詞解釋

1．部門決算。是指各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3．“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：

附件-天津市警示教育中心2023年度部門決算.doc

附件-天津市警示教育中心2023年度部門決算公開表.xls