目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表（按功能分類列示）
三、收入決算表（按單位列示）
四、支出決算表
五、財(cái)政撥款收入支出決算總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、項(xiàng)目支出決算表
十二、關(guān)于空表的說明
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收支決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購(gòu)支出情況說明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明
十三、預(yù)算績(jī)效情況說明
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)黨的紀(jì)律檢查工作。依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。
2、負(fù)責(zé)全市監(jiān)察工作。依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。
3、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。
4、負(fù)責(zé)綜合分析全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實(shí)踐問題進(jìn)行調(diào)查研究。
5、加強(qiáng)對(duì)反腐敗國(guó)際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào)，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。
6、根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
7、完成中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委和市委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共天津市紀(jì)律檢查委員會(huì)內(nèi)設(shè)27個(gè)職能機(jī)構(gòu)；下轄2個(gè)預(yù)算單位。納入中共天津市紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度部門決算編制范圍的單位包括：
1．中共天津市紀(jì)律檢查委員會(huì)（本級(jí)）
2．天津市紀(jì)委監(jiān)委綜合服務(wù)中心
3．天津市警示教育中心
第二部分 2023年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表（按功能分類列示）》
三、《收入決算表（按單位列示）》
四、《支出決算表》
五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
十一、《項(xiàng)目支出決算表》
十二、關(guān)于空表的說明
1．中共天津市紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
2．中共天津市紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
中共天津市紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度收入、支出決算總計(jì)312,562,476.18元，與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加9,105,722.85元，增長(zhǎng)3.00%，主要原因是：2023年財(cái)政撥款收入支出增加。
二、收入決算情況說明
中共天津市紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度本年收入合計(jì)309,726,793.63元，與2022年度相比增加17,343,197.27元，主要原因是：2023年財(cái)政撥款收入增加。
其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入306,187,480.29元，占98.86%；其他收入3,539,313.34元，占1.14%。
三、支出決算情況說明
中共天津市紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度本年支出合計(jì)308,912,492.69元，與2022年度相比增加11,230,384.88元，主要原因是：2023年項(xiàng)目支出增加。
其中：基本支出160,173,222.75元，占51.85%；項(xiàng)目支出148,739,269.94元，占48.15%。
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明
中共天津市紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)306,241,307.78元，與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加7,486,245.53元，增長(zhǎng)2.51%，主要原因是：2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況
中共天津市紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)305,804,053.72元，占本年支出合計(jì)的98.99%，與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加10,072,821.76元，增長(zhǎng)3.41%，主要原因是：2023年人員經(jīng)費(fèi)支出及項(xiàng)目支出增加。
（二）支出結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出305,804,053.72元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出284,689,740.28元，占93.10%；社會(huì)保障和就業(yè)支出13,931,741.08元，占4.56%；衛(wèi)生健康支出7,182,572.36元，占2.34%。
（三）具體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為313,683,000.00元，支出決算為305,804,053.72元，完成年初預(yù)算的97.49%。其中：
1．一般公共服務(wù)支出-紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)-行政運(yùn)行年初預(yù)算為130,250,000.00元，支出決算為135,337,740.91元，完成年初預(yù)算的103.91%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加人員績(jī)效獎(jiǎng)、文明獎(jiǎng)。
2．一般公共服務(wù)支出-紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)-一般行政管理事務(wù)年初預(yù)算為157,320,000.00元，支出決算為144,942,344.80元，完成年初預(yù)算的92.13%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出減少。
3．一般公共服務(wù)支出-紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行年初預(yù)算4,017,000.00元，支出決算為3,557,644.57元，完成年初預(yù)算的88.56%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公用經(jīng)費(fèi)支出減少。
4．一般公共服務(wù)支出-紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)-其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出年初預(yù)算為0，支出決算為852,010.00元，追加預(yù)算852,010.00元，完成追加預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于追加預(yù)算數(shù)的主要原因是追加死亡人員一次性撫恤金。
5．社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出年初預(yù)算為9,691,000.00元，支出決算為9,287,551.40元，完成年初預(yù)算的95.84%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員調(diào)出或退休，單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。
6．社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出年初預(yù)算為4,846,000.00元，支出決算為4,644,189.68元，完成年初預(yù)算的95.84%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員調(diào)出或退休，單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出減少。
7．衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療年初預(yù)算為6,166,000.00元，支出決算為5,844,088.46元，完成年初預(yù)算的94.78%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員調(diào)出或退休，單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。
8．衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療年初預(yù)算為193,000.00元，支出決算為193,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
9．衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助年初預(yù)算為1,174,000.00元，支出決算為1,119,483.90元，完成年初預(yù)算的95.36%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員調(diào)出或退休，單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出減少。
10．衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出年初預(yù)算為26,000.00元，支出決算為26,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
中共天津市紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)160,009,698.92元，與2022年度相比增加2,662,737.10元，主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：
人員經(jīng)費(fèi)132,127,860.47元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金。
公用經(jīng)費(fèi)27,881,838.45元，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況
中共天津市紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
中共天津市紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
（一）總體情況
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1,130,000.00元，支出決算563,902.63元，與2023年預(yù)算相比減少566,097.37元，完成預(yù)算的49.90%；較上年減少67,749.91元，下降10.73%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，且較上年減少的主要原因是：壓縮公務(wù)用車燃料費(fèi)支出，用電車替代油車。
（二）具體情況
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算250,000.00元，支出決算9,188.00元，與預(yù)算相比減少240,812.00元，完成預(yù)算的3.68%；較上年增加9,188.00元，增長(zhǎng)100.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)控因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：2023年我單位一名同志隨中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委赴奧地利參加金磚五國(guó)反腐敗培訓(xùn)。
2023年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，出國(guó)1人次。
2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算870,000.00元，支出決算554,714.63元，與預(yù)算相比減少315,285.37元，完成預(yù)算的63.76%；較上年減少76,937.91元，下降12.18%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，且較上年減少的主要原因是：壓縮公務(wù)用車燃料費(fèi)支出，用電車替代油車。其中：
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算870,000.00元，支出決算554,714.63元，與預(yù)算相比減少315,285.37元，完成預(yù)算的63.76%；較上年減少76,937.91元，下降12.18%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，且較上年減少的主要原因是：壓縮公務(wù)用車燃料費(fèi)支出，用電車替代油車。
截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為42輛。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且與上年數(shù)持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。2023年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。
3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算10,000.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比減少10,000.00元，完成預(yù)算的0.00%；較上年持平。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，且與上年數(shù)持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi)。
2023年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，中共天津市紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)27,745,948.01元，比2022年減少389,164.73元，降低1.38%。主要原因是：2023年財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)較2022年有所減少，同時(shí)，2023年嚴(yán)格落實(shí)“過緊日子”要求，厲行節(jié)約，壓縮機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。
十一、政府采購(gòu)支出情況說明
中共天津市紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年政府采購(gòu)支出總額73,932,744.59元，其中：政府采購(gòu)貨物支出14,110,916.59元、政府采購(gòu)工程支出0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)支出59,821,828.00元。授予中小企業(yè)合同金額72,650,889.59元，占政府采購(gòu)支出總額的98.27%，其中：授予小微企業(yè)合同金額24,318,753.59元，占政府采購(gòu)支出總額的32.89%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的98.36%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的98.24%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2023年12月31日，中共天津市紀(jì)律檢查委員會(huì)共有車輛42輛，其中：應(yīng)急保障用車16輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車26輛。單價(jià)100萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，中共天津市紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度已對(duì)12個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，涉及金額142,759,419.94元，自評(píng)結(jié)果已隨部門決算一并公開。本部門2023年度未開展部門評(píng)價(jià)。
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明
中共天津市紀(jì)律檢查委員會(huì)不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街級(jí)單位，不涉及公開2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。
第四部分 名詞解釋
1．部門決算。是指各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3．“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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